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岗位职责需要不断进行调整和优化，以适应组织的变化和发展。岗位职责总结范文八：通过自我反省和思考，我深刻认识到自身在岗位上的职责和使命，通过不断努力和学习，我取得了长足的成长和进步。
5.负责营业执照、代码证年检。
1.统招本科以上学历，一年以上岗位工作经验;
2.熟悉税务政策，有一般纳税人和软件企业工作经验者优先;
4.熟悉国家财经法规，精通税务工作;
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
职位要求：1、诚信、有责任心、有进取心、稳定性强、有团队合作精神。
2、大专以上学历，同等岗位五年以上工作经验，熟练处理房地产账务
3、中级以上会计职称
4、很好的'沟通能力，能很好的和银行及税务沟通
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：5-10年
7.参与制定并监督执行公司成本控制方案，为公司降低运营成本提供数据支持;
9.参与核定产品销售基准价;
10.做好内外有关环节、部门的沟通、协调工作;
11.完成领导交办的其他工作。
1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。
2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款， 如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济 业务合情、合理、合法。
3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。
8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。
9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
10、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。
11、负责公司税金的`计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
12、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
13,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。
14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。
15、正确及时地进行员工薪资核算的检查。
16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。
17、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
18、负责本部门的日常管理工作。
19、制定本部门的工作目标和实施计划。
20、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。
21、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。
1、严格遵守国家相关法律、法规，按照会计制度进行会计管理工作。
2、组织有关会计法规、制度和文件的学习，组织全市会计人员培训工作。
3、组织全市会计核算、决算工作。
4、对市局射十员、出纳员相关操作进行授权。
5、组织全市会计检查工作，对本部门及各级机构会计人员的履职情况进行监督检查，保证本机构会计数据的真实可靠。
6、及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。
7、报告储汇资金安全管理有关工作情况，提出隐患的整改意见和建议并负责具体落实。
8、保证辖属网点使用国家邮政局、邮政储汇局或省（区、市）局邮政储汇局统一印制的储汇重要空白凭证。
9、积极配合査处储汇资金案件并认真分析发案原因，提出改进建议。
10、及时査看所辖各局的会计报表，分析会计数据及相关指标，为领导的经营分析提供可靠的依据及数据。
11、完成上级领导交办的其他工作。
三、负责集团财务管理制度整理汇编和提出优化建议;。
四、参与集团项目投资测算、可行性分析的编制工作;。
五、负责与集团财务部等相关部门对接相关资料;。
六、参与融资并负责具体配合金融机构做好融资前的各项准备工作;。
七、负责协调、配合各项审计工作;。
完成领导交办的其他工作任务。
4、定期组织存货盘点工作，监督并指导采供部门做好日常存货管理工作;。
5、参与新产品成本预算;。
6、部门负责人交办其他事项。
1、财经类本科以上学历，中级会计师职称;。
2、具有3年以上制造业成本主管经验，2年以上管理经验;。
3、具有一定的.综合分析与预测能力，能进行成本，效益预测及成本分析;。
4、具有一定的组织协调能力，能组织有关人员做好成本费用的归集与核算工作;。
5、熟悉成本会计理论知识;。
6、熟练操作财务软件和办公软件。
1、编制和维护公司的总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来。
2、向公司管理层提交内部账务管理报告及生产经营统计。
3、进行账务处理，整理错账、乱帐、成本核算，固定资产管理。
4、向政府有关部门提交报表，缴纳各种税费。
5、审核和录入内部各类会计凭单，协助上级领导进行预算控制。
6、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项。
7、负责办理公司业务人员签单合同以及相关培训工作。
8、完成子公司的注册、相关资质证照的.办理。
9、完成好上级领导交办的其他工作。
岗位职责:
1.负责财务核算、审核相关费用,合理控制费用支出;
2.负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,编制财务报表;
3.负责年度汇算清缴,企业研发费用加计扣除等专项工作;
4.完成上级安排的其他工作。
任职要求:
2.具有会计师中级以上职称,熟知国家财经法律法规,具有较强的核算能力;
3.熟练使用金蝶k3系统,精通excel;
4.为人细心,积极主动,具有强烈的责任感、良好的职业操守、逻辑分析能力和沟通能力。
6、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;
7、负责办理公司业务人员签单合同以及相关培训工作;
8、完成子公司的注册、相关资质证照的办理;
9、完成好上级领导交办的其他工作。
1、负责销售业务的核算：销售出库单审核及相应账务处理.
2、每日登记货款认领并及时做好账务处理
3、及时准确录入各项收付款凭证
4、应收账款往来对账并出具对账单以及账龄分析;
5、各项费用报销凭证的.账务处理
6、办事处进销存报表以及往来款项的核算
7、凭证的装订及财务资料归档、保管;协助仓库月末盘点
8、计件工资的初步录入及核算
9、完成领导安排的其他事项。
1、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。
2、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作分析报告。
3、利润及投资收益管理：拟定公司利润分配方案；审核子公司的利润分配方案，并向上级提出建议；收缴对子公司的投资受益。
4、固定资产购置、核算和盘点：根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理；定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符；定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作。
5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理：协助财务部长制定应收帐款管理政策；登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户；定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析，向上级递交分析报告，提出呆坏帐的清收办法；对长期不清的往来款项，查明其原因，提出处理意见；参与公司有关清产核资工作；监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作。
6、编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行：月初审核各部门报来的资金支出计划，编制公司月度资金支出计划，报上级批准；协助组织月度资金平衡会；收集、整理资金计划执行信息，编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料；汇总掌握子公司资金支出计划情况。
7、开支、经费管理：审核原始凭证，按审批程序报销；编制相关记帐凭证；核算计入各项成本费用的人员经费；按资金计划控制费用开支，及时汇总费用支出信息。
8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作：参与进行税务筹划,实施公司税务计划，合理应用税收优惠政策；根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；负责建立税务登记台账；根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的税务检查。
9、完成财务部部长交办的其它各项工作。
对下属单位目标成本方案的建议权
公司资金支出计划的拟定权
公司利润分配方案的拟定权
税收政策应用的建议权
对有关的会计凭证有审核权
对所记帐目、编制报表的准确性、及时性负责
月度、年度工作计划完成情况
资金计划的执行情况、投资收益的收缴情况、成本费用控制情况
考勤、服从安排、遵守制度
本标准按照财政部《会计基础工作规范》和××有限公司有关财务制度制订。
本标准适用于××有限公司。
1.1 认真贯彻国家及深圳市有关财政法规和公司的有关规定。
1.2 建立健全全公司财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善。
1.3 接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。
1.4设置和登记总帐、各种明细分类帐，对公司的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。
1.5 按公司《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记帐凭证，并做到内容齐全、完整、准确。
1.6 对公司的财产物资进行核算，至少每季协助有关部门进行一次清查盘点，做到帐实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，进行帐务处理。
1.7 对公司的成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划每季进行对比分析，每月反映、监督、分析公司下达的《费用计划执行情况》，按时报送有关部门。
1.8 对公司流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。
1.9 及时清理债权、债务，凡在三个月以上未清理的债权债务，每季列出明细与经办人核对，写明未收、付的原因，报公司总经理审批，进行有关的处理。
1.10依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成公司经济损失。
1.11按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。
1.12对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查。
1.13完成上级领导交办的临时性工作任务。
2.1 在公司经济合同、协议及其他经济文件的执行中，发现有违反国家法律、财经纪律及损害公司利益的`条款，有权拒绝执行，并书面报告部门负责人及公司总经理。
2.2 对报销原始凭证的合法性、真实性、完整性负责。有权对记录不准确、不完整的原始凭证，要求更正、补充，不真实的原始凭证，不予受理，并报告有关领导。
2.3 对资金使用情况负责。有权对无合同、无资金计划，无公司总经理或董事长特批的预付款项，不予办理，待手续齐备后付款。有权核对库存现金、帐实情况。
2.4 对公司员工因公借款、报销清算负责。严格按“财务报销管理制度”有关条款执行。
3.1 接受财务部门领导考核本岗位工作。
3.2超标准完成或未按标准完成任务，视程度给予奖励或处罚。
岗位职责：
1.负责公司整体经营的'税费筹划
2.负责规划公司项目开票、成本计划
3.负责监督项目每月进度情况以及所匹配的资金计划、使用情况
4.负责监督项目每月回款情况
任职资格：
1.中级职称
2.相关专业
3.工作经验5年以上
4.从事过建筑行业的优先
4、下班后把上班次所存在的问题及解决办法向员工宣达，及本班次的注意事项。
5、总结当天的工作情况、营运状况、人员情况、收取组长日志总结评估。
1、领会领导意图，完成上级指派的工作任务;
2、向下级传达工作要点，并切实落实到每位服务人员;
3、要及时注意并调查工作中的一些事项，并向上级提出合理化建议。
1、主管要对楼面人员的情况了解;
2、听取组长汇报各包厢人员情况及时掌握区域人员工作情况及组长工作情况;
3、根据营运现场实际情况及时对人员起先调查调配;
4、要及时解决处理营运现场当中发生的问题。
1、到岗前要先查看上一班次主管填写的交接表，根据实际内容出据相应的处理办法;
3、检查所有表格并签字，同时把相应出现的问题要当日解决。
2、对员工定期进行帮教宣导工作;
3、要了解下属及员工的工作态度和情况。
01对当店全面财务工作的日常管理负责。对出纳、收银、仓管和采购的日常工作进行领导、监督和协调。
02贯彻执行总部下发的各项财务管理制度和相关其它规章。
03完成总部规定的各类报表，并规范格式及时上报。对上报的所有财务报表及相关的财务资料的真实性，准确性和合规性负责。
04严格控制成本支出，严把审核关。
05严格执行资金管理制度。检查出纳、收银的工作流程是否合规，保证分店的资产安全，账实、账证相符。
06按照仓库管理规定监督仓管工作，每月底参与仓库实物监督盘点工作。
07按公司规定进行物资采购价格的监督，每月至少2次进行市场询价并做好询价记录，发现异常及时向区域财管经理和店长报告。
08完成总部财务中心财管经理安排的其他工作任务。
09每月初主导举行财务分析会议，制作相关报表，与团队共同分析利润机会点。
10每周大例会公布重要成本控制目标，并协助各部门制定相关行动。
高中或同等以上学历会计专业，同职位2年以上实践工作经验
1、负责现金、银行出纳工作。
2、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和录入。
3、负责公司帐的核对和清理工作，保证数据的及时准确性。
4、负责公司税金的.核算、申报和解缴工作。
5、完成月度极度年度的纳税申报，完成固定资产、累计折旧的会计核算，及时了解公司固定资产、低值易耗品的存放、使用情况。
6、进行财务状况和经营成果分析、评价和控制，提供经营决策财务数据，向管理层提供内部管理报表。
7、协助上级推行公司各类规章制度的实施。
8、负责提供公司内部部门需要的相关财务数据。
1.负责酒店筹备阶段会计系统初试化建立及数据录入工作。
2.建立建全会计各类总帐及明细帐，各类核算项目要清淅明了;。
4.正确计算应缴税金，依时报税和缴纳;。
5.及时报送各种报表，保证数据准确，编报及时。
6.负责酒店工程项目合同的审核及付款;。
9、审核财务报表、提交财务管理报告;。
10、制度公司资金运营计划，监督资金管理保管和预决算;。
11、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系。
7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;
8、协调对外审计，提供所需财会资料。
1、35周岁以下，、本地户口优先;
2、有中大型企业会计从业经验为佳;
3、财会专业全日制本科以上学历，非本专业勿投;
4、有助理会计师或中级会计师从业资格证;
5、3―5年以上会计工作经验，1―2年以上审计工作经验;
6、熟悉财务核算流程，有不断学习的意愿和能力;
7、有良好的沟通和人际交往能力，组织协调能力和承压能力。
1)直接对财务部经理负责。
2)严格执行国家各项财经制度和有关的法律法规，遵守职业道德，保守财务机密。
3)按照公司生产经营管理的实际情况，及时收集整理原始凭证，填制记账凭证，记账，月终结帐、编制会计报表。
4)按股东、财政、统计、管委等要求及时编制及报送相应的财务报表。
5)负责登记固定资产明细帐及固定资产月折旧计算表，并会同有关部门建立健全其管理制度。
6)严格按照资本性支出预算、财务预算控制开支。
7)与有关部门配合，定期对固定资产进行清查盘点，按规定程序办理启用、转移、盘盈盘亏、报废等审批手续及其有关帐目。
8)负责装订及保管会计凭证、会计帐册和会计报表等会计档案。
9)负责公司生产、经营和管理的成本、损益及其分配的核算工作。
10)及时收集、整理和核对账款应收、外欠金额。
11)负责发票的开具、领用以及根据国税局要求使用保管发票。
12)负责公司税金申报及缴纳工作。
13)负责公司存货核算及盘点。
14)及时完成上级交办的其他工作。
15)严格遵守公司职业安全与健康各项规定。